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金稅三期系統(tǒng)怎樣申報(bào)增值稅?

更新時(shí)間:2018-04-18 17:45:10點(diǎn)擊次數(shù):9112次字號(hào):T|T

金稅三期系統(tǒng)上線之后,在進(jìn)行申報(bào)增值稅前,我們首先要明確的是,企業(yè)有兩種類別:①小規(guī)模納稅人②一般納稅人企業(yè)。(以深圳市為例)

1、小規(guī)模納稅人企業(yè)的納稅申報(bào),該類型的企業(yè)增值稅為季度申報(bào),申報(bào)日期為:季度終了,次季度初15號(hào)前(如有假期則會(huì)延期)。


登錄國(guó)稅官方網(wǎng)站:①實(shí)名認(rèn)證方式登錄;②輸入納稅識(shí)別號(hào)及密碼進(jìn)行登錄。登錄進(jìn)入國(guó)稅官方頁(yè)面之后,點(diǎn)擊增值稅,“我要申報(bào)”按鈕,按照步驟,錄入上季度開(kāi)票金額(包含自開(kāi)、代開(kāi)),點(diǎn)擊下一步,逐步生成報(bào)表,保存并提交申報(bào)表。又有退款生成,則點(diǎn)擊稅款繳納,完成申報(bào)。


2、一般納稅人


企業(yè)的增值稅申報(bào),該類型的企業(yè)為月度申報(bào),申報(bào)時(shí)間為月度終了次月15號(hào)前(如有法定節(jié)假日,則會(huì)延期)。


申報(bào)的流程:①首先在金稅盤或稅控盤開(kāi)票軟件,進(jìn)行抄報(bào)稅或上報(bào)匯總,打印增值稅專用(或普通)發(fā)票匯總表及明細(xì)表,記住,一要選擇累計(jì)匯總打印。②在網(wǎng)上電子申報(bào)系統(tǒng),銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊自動(dòng)生成報(bào)表,并且保存。發(fā)送申報(bào)表,并獲取數(shù)據(jù)反饋。申報(bào)成功后,又有稅金,則點(diǎn)擊稅款繳納,進(jìn)行稅款扣除。③返回到金稅盤或稅控盤開(kāi)票軟件,進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡或反寫(xiě),操作成功后退出軟件,若能順利重新進(jìn)入系統(tǒng),則申報(bào)完成。


當(dāng)然,在完成了增值稅申報(bào)后,不要忘了增值稅附征的申報(bào),以及個(gè)人所得稅,還有企業(yè)所得稅。


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